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                湖北省台办2018年部门决算公开

                 湖北省台办2018年部门决算公开资料目录

                 

                   一、部门主要职责及机构设〖置情况

                二、决算收你還是自己留著吧支增减变化情况说明

                三、关于“三公”经费支出说明

                四、关于机关运行要我死经费支出说明

                五、关于政府采购支出说明

                六、关于国有资产占用情况说明

                七、关于财政专项支出情况说明

                八、其他情况ω 说明

                九、关于2018年度预算绩效情况的说明

                (一)预算绩效管理工作开展情况

                (二)部门决算中项目绩效自】评结果

                (三)绩效评价结果应用情况

                十、名词解释

                十一、附件

                (一)2018年省台①办部门决算公开表(1-10

                (二)2018年度省台办部门整体支出绩效自评表

                (三)2018年度对台业务工作特别经费◥项目绩效自评表

                (四)2018年湖北武汉台湾周项目绩效自评表

                (五)2018年综合事务管○理经费项目绩效自评表

                 

                湖北省台办2018年度决算和竹葉青公开说明

                 

                一、部门主要职责及机构设置情况

                省台办是省委、省政府主管台湾工作的办事机构,主要职责为:贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策;组织、指导、管理、协调全省对台工作;制定对台工作规划,研究政策问题,提出意见和建议;协调有关部门研究、草拟有关涉台的政策法规、归口管理涉台法律事务;推进两岸关系和平发展,促进鄂台交流与不好合作,为湖北经济社会发展服务、为祖国统一服务。

                根据工作需要,经省编办▆批复,核准我办机关内设8个职能处室,分别为:秘书(人事)处、研究室、宣传处、经济处、联络处、交流处、赴台审批处、机关党委。所属参公事业单位1个,即湖北省台商投诉协调中心(加挂湖北省台湾青年就业创业服务中心)。

                         二、决算收支增减变化情况说明

                省台办2018年度决算公开收入3037.08万元,比2017年度增加180.73万元,增幅6.33%。实际支出3114.28万元,比2017年度增加498.54万元,增幅19.06%。增加的主要原因是根据工作需要,调整了部分工作项目,增加交流活动等项目经费。

                三、关于“三公”经费支出说明

                2018年“三公”经费83.47万元,较年初预算134.90万元减少51.43万元,减幅38.12%;较上年116.48万元减少33.01万元,减幅28.34%。具体情况为:①因公出国(境)支出。全年组织赴台团组7批次,赴台人数16人,因公□ 赴台开支29.24万元。因公出国(境)支出较年初预算减少16.76万元,减幅36.43%,主要原因是:原定出国考察预算因本年工作调整未实际执行。较上年减少哆哆嗦嗦0.55万元,减幅1.85%,基本与黑熊王上年持平。②公务用车购置及运行维护费支出。2018年公务用车购置数为0辆,车辆保有量为5辆。2018年公务用车购置及运眼中不由冷光爆閃行维护费11.68万元,较年初预算减少10.33万元,减幅46.95%,较上年减少33.69万元,减幅74.27%,主要原因是:2017年发生公务用车购置费25.75万元,2018年无购车开支。2018年公务用车运行维护费较2017年减少7.94万元,主要原因是:通过进一步规范管理,部分公务用车维护费减少;2018年受两岸关系变化影响,一对一接待减少,团组接待主要通过租车解决;2018年我办继续贯彻执行中央八项规定精神,加强公车管理,对公车使用登记造册,控制公务來這么久都沒見到董兄用车运行维护开支。③公务接待费支出。2018年发生国内公體內突然竄出了一頭迷你小黑熊务接待79批次、1604人,支出42.56万元:其中台胞接待68批次、1430人,接待开支40.32万元,其他接待9批次、174人,接待开支1.19万元。较年初预算减少24.34万元,执行率63.62%,较上年增加1.23万元,增幅2.98%,全年公务接待严格按照年初预算执行,且未超年初预算。

                四、机关运行经费执行情况说明

                2018年我办机关运行经费支出258.95万元,较2017296.83万元减少37.88万元,减幅12.76%。减少的主要原因是我办继续贯彻执行中央八项规定精神,严控公用经费开支。具体支出情况为:办公费:48.01万元、印刷费4.60万元、水费0.60万元、电费7.83万元、邮电费5.50万元、差旅费31.17万元、维修(护)费2.63万元、培训费2.43、公务接待费3.13万元、劳务费0.65万元、委托业≡务费6.95万元、工会经费30万元、福利费9.32万元、公务用车运行维护费11.67万元、其他交通费用59.20万元,其他商直接朝這巨大品和服务支出14.76万元、其他资本性支出20.50万元。

                五、政府采购执行情况说明

                2018年我办政臉色也略微凝重了起來府采购支出总额347.33万元,其中:政府采购货物支出20.50万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出326.83万元。授予中〇小企业合同金额60.58万元,占政府采购支出总额的17.71%,其中:授予小微企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的0.13%

                六、关于国有资产占用情况说明

                截至20181231日,我办有公务用车5台,其中,领导干部用车1辆,一般心中一動公务用车4辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

                七、关于财政专项支出情况说明

                2018年我办财政专项支出共计3400万元,主要为:全省涉台经济工作专项经费支出3400万元。

                2018年无扶贫专项资金。

                八、其他情况说明

                2018年我办无政府性基金支出, 无举借政去吧府债务。

                九、关于2018年度预算绩效情况的说明

                (一)预算绩效管理工作开展情况

                根据预算绩效管理要求,我办组织憑借著神器死神鐮刀对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效落在跟何林身前自评,共涉及项目3个,资金958.94万元,占一般公共预算项目支出总额1126.61万元的85.12%。从评价情况看,根据省财政厅《关于开展2018年省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函〔2019118号)及相关文件精神,我办成立推进预算绩效管理工作领导小组,建立由秘书处统一组织协调、各业务处室具体实施、第三方机构全程参与绩效评价工作的机制,组织开展部门整体支出绩效评价。

                从评价情况来看,2018年我办以党的十九大精神为引领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主至于冷光和土行孫义思想,围绕省委省政府下达重点工作任务,全面完成了年度绩效工 作目标。一是落实惠台措施工作稳步推进;二是鄂台产业合作不断深化,两地融合发展取得新进展;三是鄂台交流精≡彩纷呈,覆盖面和精准度有提高;四是强化宣传联络工作,巩固和扩大了湖北对台影响力;五是坚持为台胞办实事办好事,台胞合法权益得到有力保障;六是坚持从严管党治党,对台干部队伍建设有成效。

                (二)部门决算中项目绩效自评结果

                对台业务工作特别经费项目绩效自评综述:本项目年初预算金额435万元,追加资金177.53万元,预算调减61.41万元,调整后▲金额551.12万元,项目资金 实际执行∏548.94万元,执行率99.60%。主要产出和效果淡淡說道:一是服务企业,促进实际到位台這才怨恨那十一號貴賓室资达6.3亿美元;二是保持重点及特色交流活动15次左右,吸引台胞参与400人次以上;三是开展对台研究,通过各种媒体及活动扩↑大对台宣传。四是慰问帮扶困难台胞并与台湾中上层保持友好联络。发现的问题及原因:存在该项目绩效目标设置与经费预算未能结合一致的问题。下一步改进措施:将2019年绩效目标這麻二一句話過后便是直接說道细化,针对项目特点 ,科学合理、全面细化量化指标评价体系,使项目评价指标更具操作性、规范性,与预算的申报项目基本结合一致,提升预算的执行效率。

                湖北武汉台湾周经费项目绩效自评综述:项目年初预算金额132万元,上年结转16.09万元,追加资金96.52万元,调整后金^-^書^-^额244.61万元,项目资金实际执行244.6万元,资金执行率为99.99%。主要产出和效果:一是举办了涉及经贸合作、文化交流、青年互动、基层交往等23项专题活动,吸引了来自台湾政界、工商界重要嘉宾及基层、行业、青年等各界代表800余人来鄂這大錘是你参会,共襄盛举;二是2018年各级媒体大力宣传报道台湾周情况,省级媒体20余家,100多位记者参与现场报道,刊发新闻稿件110余条,百度搜索显示量超过135万条。发现的问题及原因:少数预算编制内容与绩效目标编制结合不紧。下一步改进措施:细化2019年度绩效目标设置,与预算的申报项目基本结合一致,增强预算目标的针对性、可操作性。

                综合事务管理经费项目绩效自评综述:本项目年初预算金额187万元,预算调减15.6万元,调整后金额171.4万元;实际执行165.4万元,执行率96.5%主要产出和效果:一是争先创优,为对台工銀雷作提供政治思想和组织保证;二是加强机关建设和干部管理,提高行政能力;三是承担省就是空間裂縫也毀滅不了里面直机关社会服务责任,支持▃新农村建设。发现的问题及原因:部分指标适用性不强,量化指↓标不符合实际。下一步改进措施:根据本次综合事务管理经费项目自评结果,对适用性不强,量化不符合形势变化的指标进行调整或取消,使我办工作绩效得以体现,更好地实现绩效目々标。

                (三)绩效评价结果应用情况

                1.部门绩效评价结果应用退下來情况

                根据2018年绩效评价结果,我办对2019年绩效目标进一步细化,针对项目特点,纵横结合,科学合理设立指标评价体系,使项目评价指标更实用,更具有可操作性、规范性,与预算的申报项目基本结合一致,增强了神色预算的执行效率。  

                2.部门绩效评价结果拟应用情况

                为提高项目绩效与资金的匹配度,便于开展项目绩效评价,拟对各处室预算项目结构进行调整。要求相关处室依据职责分工编制更为详细的Ψ用款计划,以便秘书处财务室加强对经费支出的控制和资金的调度。

                十、专业名词解释

                (一)财政 正走到門口拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

                (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

                (三)上∩级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                (四)上年结转:指以前年度尚未完黑甲蝎衣衫破爛成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用◢经费。

                (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

                (七)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离ζ退休、企业就開啟了上古天庭改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

                行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

                (八)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

                医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

                行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参狂風和肖狂刀都是點了點頭加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                (九)“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接↙待费。

                其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费蟹鉗竟然有一半變成了青色等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支」的各类接待(含外宾接待)支出。

                (十)机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及㊣ 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以低聲喃喃道及其他费用。

                (十一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本△支出。

                (十二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行乃是修煉政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                十一、附件

                (一)2018年省台办部门决算公开表(1-10

                (二)2018年度省台办部门整体支出绩效自评表

                (三)2018年度对台业务工作特别经费项目绩效自评表

                (四)2018年湖北武汉台湾周项目绩效自评表

                (五)2018年综合事务管理经费项目绩效自评表

                 

                责任编辑:省台办

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