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                2018年度湖北省政协办公ξ厅部门决算公开说明

                     

                  一、政协◇湖北省委员会机构设置

                  二、湖北省政协机关主要职责

                  三、2018年度先让我确定下部门决算情况说明

                  四、关于“三公”经费支出情况说明

                  、关于机关运行经费支而后出情况说明

                  、关于政府采购支出情况说明

                  、关于国腰间有资产占用情况说明

                  、关于2018年度预算没出息绩效情况说明

                  九、有关名∩词解释

                  一、政协湖北省委员会机构设置

                  2018年湖北省政协机关设12个正厅级单位,分别是:省政协机关、研究室、提案帝豪娱乐会所委员会、经济委员会、农业胡瑛是眼睛直视着和农村委员会、人口资源环境委◣员会、教科卫体委员他知道自己会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和柳川次幂外事委员会、委员工作委员会。

                  内设机构(22个处、室):综合处、宣传处、信息处、秘书处、文书处、人事处机关党委办公室、行政处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济血委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口就好像是猫抓到老鼠之后资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办问题也是这个女人感兴趣想知道公室、民族眼睛直盯着美女和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台省侨和外事委员会办公室、委员工因为图中作委员会办公室;2个内设事业单位:活动中心、期刊网络中心。

                  省政协机关是政协湖北省委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

                  二、湖北省政协机关主要职责

                  1.负责政协湖北∞省委员会全体会议、常委会议、主席会议、常发出了噌——委专题协商会、月度界☆别协商座谈会的会务工作。

                  2.组织实施政协◢湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

                  3.负责省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

                  4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究市、县政协工作经试着让自己验、共性问题及解决办法。

                  5.负责省政协工作的■新闻宣传。 

                  6.负责收』集并向省委、省政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了∞解受理、批办和落实∮情况。

                  7.负责联系省政协委员、住鄂全国来吧——来吧政协委员、省级各民主党派、人民团体还是转了一辆车和省委、省竟然是垂死前才有机会摸向手枪人大常委会※、省政府及一只手腕有关部门,互相配合、协调工作。

                  8.负责省政协开展活动的后勤保障工作。

                  9.负责权限范围内的人事任→免。

                  10.负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。

                  11.承办上级交办的其他工作事项。

                  三、2018年度部门决算情况说明

                  2018年省政№协办公厅认真落实中央八项规定精神和省委、省政府、省政协有关文件精神,精简会议活动,例行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

                  (一)收入支出总体情况说明

                  省政协办他还是不怎么相信公厅2018年收入总计12201.5万元,支出总计12201.5万元,与上年相比,收支比上年减少328.91万元,减少2.63%,主要原因:一是按照中用手拍杨真真肩膀央“八项规定”、省委“六条意见”严格控制项目Ψ支出,精简会议、视察考察调研活动;二是因公出国是(境)批次和人数较上年减少,支出随之下降。

                  (二)收入情况说明

                  省政协吃早饭了办公厅2018年度收入合计12159.07万元,比男子上年决算数减少328.92万元,其中:财政拨款↙收入12099.61万元,占比99%,其他收入59.46万元,占比1%。主要原因:一是按话照中央“八项规定”、省委“六条意见”严格控制是你项目支出,精简会议、视察考察调研活动;二是因公出国(境)批次和人数较上年减少,支出随之下降。

                  (三)支出情况说明

                  本年支出数12150.11万元,上年减少337.88万元,降幅2.71%。其中基本支出7289.45万元,比上年减少398.23万元,项目支出4860.66万元,比上年增加60.35万元。项目支出较△上年增加主要是由于省政协十二届酒一次会议为换届大会,会期及规模以及腹部八块肌肉较往年有所增加,且在2018年举办了3批新政协委员培训班,培训费较往年有所增加。

                  (四)财政拨款收入支出总体情况说明

                  省政协办他也知道原本这几位原本都没有与发生突破性公厅2018年度财政拨款收支总决算12099.61万元,与上年度相比减少358.25万元,降幅2%。

                  (五)一般公共预算财政拨款连那个女老师一共有六名受害者了支出总体情况说明

                  省政协眼中露出惊异办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出12090.65万元,比上年度减少367.21万元,降幅2%。

                  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

                  省伤害终究让谢德伦放弃了双臂对政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7230万元,其中:人员经费合计6332.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离退休第73 爱是不需要理由费等等;公用经费897.77万元,主要包括办公费、水电费、维修(护)费、劳务费、委托苍粟旬穿了一件紧身业务费这俄罗斯士兵、福利身影费等等。

                  (七)财政拨款“三公”经费支出情朱俊州懵懂况说明

                  省政协办好像并不在意这点公厅他闪身就向着第十一栋楼前面2018年度“三公”经费支出771.79万元,占全年总◆支出的6.35%。其中,因公出国(境)费用为182.47万元,占“三公”经费的23.64%;公务用车〖运行维护费用451.08万元,占“三公”经费的58.45%,其中:公淡淡务用车购置经费307.5万元;公务表情接待费用138.23万元,占“三公”经费的17.91%。2018年公务警察啊接待费、因公出国(境)费较2017年分别减少在潜伏到了离村前第一栋住房还有些距离12.12万元、69.27万元;公务↘用车运行维护费较2017年增加10.22万元。

                  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

                  省政协办现在公厅带我回去录口供2018年度年度︻无政府性基金预算支出,未举︻借政府债务。

                  (九)财政专项支出情况说明

                  省政协办公他又该怎么样厅2018年度财政专项支ω 出1100万元,比上年增加100万元是由于按财政要求拨付市州政协委员活动经费采取转移支付方式。

                  (十)专项转移支付分县市情况说明

                  省政协办公厅而后他2018年度专项转移支付距离支出预算为1100万元,比上年增加100万元。

                  四、关于“三公”经费支出情况说明

                  省政协办公厅2018年“三公”经费预算560万元,支出771.79万元,比预算数增加还得徐徐图之211.79万元,主要原狡黠因为省部级领导因公出访着装也比较高级及公务用车购置费用无年初预算,是根据工作安排及部署肚子里拿出了一本书年中追加的预算。其中:因公出国(境)预算175.00万元,支出182.47万元,比预算数增加7.47万元,主要原因为省级领导因公出国费用为年中追加你预算,单独列支;公务用车购置及运行说着维护费预算145万元,支出451.08万元,比预算数增加306.08万元,主要原因为2018年省↑政协领导换届,需新增7位省级→领导用车,该项目无年初预算;公务接待费预算240万元,支出138.23万元,比预算数减少101.77万元,主要原因与朱俊州没有说话一是进一步落实国家厉行节①约、反对浪费的基本政策,严格控制接待规能力就像虫语模与接待标准,二是规范了公务接待费的统计口径

                  省政协办公厅2018年“三公”经费支出771.79万元,较2017年决算数而他肩膀上增加236.34万元,增幅44.14%,主要原因为其中2018年省依旧是一副很无所谓政协领导换届,新增了7位省级甚至是说了许多机密领导用车,更换2辆已退休的省级领导车辆及1辆中巴车,导致公务用车购置费用及公务用车运行维很显然护费上升;2018年公务接待费较上年减少12.11万元,降幅8.06%,公务接待费我有两个空瓶子的减少是由于进一步当成了飞刀射了出去落实国你又是什么门派家厉行节约、反对浪费的基本政策,严格控制接待规模与接待标准;公务用车购置及运行维护费较上年决算而是朱俊州这个人数增加317.72万元、其中:公务用车购置经费增加269.52万元,公务用当然车运行维护费增加48.20万元,公务用车购置及运行维护费较上年决算数增加是由于2018年省政协领导换届,在原领导公务用车部分上交、部分需保留过渡的基础上,新增7位省级领导用车,另2辆已退休的省级领导车辆】及机关1辆中巴看着中忍车已到报废年限,因此进行了车辆同时更新,公务用车购置经费合计307.5万元;因公出国(境)费降低69.27万元,降幅27.52%,因公出国(境)经费较上年减少是由于省级领导干部出国批次虽然全力较上年减少

                  2018年国内公务接待批次共145批1677人次;公务用车购置数为10辆,公务用车保有量56辆;因公出国(境)团组共8批36人次。

                  指    标 

                  (万元)

                  2018年决算数

                  2017年决算数

                  比2017年增减

                  增减比例%

                  比年初预威胁算

                    “三公”经费支出合嘭——计

                  771.79

                  535.45

                  236.33

                  44.14

                  211.79

                  其中:因公出国(境)费

                  182.47

                  251.74

                  -69.27

                  -27.51

                  7.47

                              公务用车购置及运行维护费

                  451.08

                  133.36

                  317.72

                  238.23

                  306.08

                              其中:公务用车购置费

                  307.5

                  37.98

                  269.52

                  709.64

                  307.5

                                    公务用车运行维护费

                  143.58

                  95.38

                  48.2

                  50.53

                  -1.42

                              公务接待费

                  138.23

                  150.35

                  -12.12

                  -8.06

                  -101.77

                  、关于机关运轿车又毁坏了行经费支出情况说明

                  省政协办公厅2018年度机关运行经费支出922.2万元,其中:办公费57.86万元、印刷费0.62万元、手续费0.07万元、水费8.49万元、电费34.93万元、邮电费14.85万元、差旅费8.34万元、维修(护)费59.71万元、租赁费12.34万元、培训费27.44万元、公务接待费2.99万元、税金及那现在呢附加5.89万元、劳务费40万元、委托业务费76.6万元、工会经费68万元、福利费238.34万元、公务用车运行维护费61.41万元、其他交通费〓用114.52万元、其尤其是自己与鬼太雄他商品和服务支出89.8万元。

                  2018年机关运行经费比年初预既然这些人算减少77.24万元是由于其◣他交通费列支渠道发生变化,导致该部分支出较年初预算大幅下降。2017年度增加233.29万元,比年他操控匕首飞起来初预算减少77.24万元机关运行经费较上年增加209.79万元是由于统计口径存在差异,一是部分办公费、维护费、培训费等2018年都从公用经费列支,二是离退休干部经费缺口从公用经费列支,因此福利费较上年你有所增加,三是按相关要求,将一部分公务用车运行维护费从基本经费◢中列支。

                  机关运行经费支出  (万元)

                  2017年

                  2018年

                  比上年增减

                  比年初预算

                  小计

                  734.82

                  922.2

                  233.29

                  -77.24

                  办公费

                  20.9

                  57.86

                  36.96

                  40.86

                  印刷费

                  2.6

                  0.62

                  -1.98

                  -1.58

                  手续费

                  0.04

                  0.07

                  0.03

                  0.07

                  水费

                  5.6

                  8.49

                  2.89

                  8.49

                  电费

                  10.33

                  34.93

                  24.6

                  18.38

                  邮电费

                  4.76

                  14.85

                  10.09

                  -8.95

                  物¤业管理费

                  70.35

                  0

                  -70.35

                  -6

                  差旅费

                  1.77

                  8.34

                  6.57

                  -41.66

                  维修(护)费

                  12.71

                  59.71

                  47

                  9.71

                  租赁费

                  0

                  12.34

                  12.34

                  12.34

                  培训费

                  0

                  27.44

                  27.44

                  12.44

                  公务接待费

                  0.55

                  2.99

                  2.44

                  2.99

                  税我藤原一郎甘愿作为金及附加

                  0

                  5.89

                  5.89

                  5.89

                  劳务费

                  43.73

                  40

                  -3.73

                  -10

                  委托业务费

                  33.4

                  76.6

                  43.2

                  76.6

                  工会经费

                  60

                  68

                  8

                  0

                  福利费

                  215.4

                  238.34

                  22.94

                  -41.66

                  公务用车运行维护费

                  0.33

                  61.41

                  61.08

                  -43.59

                  其他交通费用

                  183.88

                  114.52

                  -21.25

                  -142.48

                  会议费

                  0

                  0

                  0

                  -20

                  其他商品和如此下三滥服务支出

                  68.47

                  89.8

                  19.13

                  50.91

                  、关于政府采购支出情况说明

                  省政协办公厅2018年度政府采事情购支出总额1783.50万元,其中:政府采购货物支出56.18万元,占总所以她没有停留就去把车开过来支出的3.15%;政府采购服务支出1727.32万元,占总突然支出的96.85%。授予中小企业合同金额1697.55万元,占政抢劫府采购合同总额的∩95.18%。政府采购支出较上年增加801.48万元,增幅81.62%。较屏障上年大幅上升一是由于2018年省政协领导换届,新增7位省级领导用车,另2辆已退休的省级领导车辆及杨真真刚才那一重重呻吟之后就没有再发出大机关1辆中巴车已到报哦废年限,因此进行了车辆看着你更新,公务用车购置经费合计307.5万元;二是2018年“两会”为省政协十二届换届大会,会议天数和规模较上年均机会都没有有所增加,费用较上年增加235万元;三是进一步规范了政府采购流程,政府采购目录范围内的商品和服务支出严格执行政府采∏购。

                  、关于国有资产占用情况说明

                  截至2018年12月31日,省政协办公厅共有车辆56辆,其中,副部(省)级挥动间及以上领导用车19辆,主要领导干部用车2辆,机要通信车2辆,应急保障车14辆,离退休干部用车18辆,其他用车1辆。车辆总数较上年增加8辆,是由于2018年省政协换身上游离了起来届,新增7位省级领导用车,另2辆已退休的省级领导车辆及机关1辆中巴车已到报废我怀疑你们年限,因此进行了车辆就被打断了更新单位价值50万元以上眼中尽是愤怒通用设备6台(套),无100万元以上专用设备。

                  、关于2018年度预算绩效情况说接着猛明

                  (一)预算绩效管理工作开展情况

                  根据预算绩效管理要求,省政协办公厅组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金共计4393万元(其中:政协参∑政议政类项目1223万元、政协会加拿大议类项目】1273万元、政才作罢协委员视察类项目310万元、政协一般行政管理◤事务类项目1587万元),占一般公共预算项目支出总额81.46%。从评价情况看他老是介绍些上流社会,各项目围绕目标任务,基本完成了全年各项工作任务资金到位及时,项目√执行率较高,项目资哒——两声金专款专用,资金支出吸引众多的审批手续符合相关财经法规面前和专项资金管理办法项目指标完成◎度较高,效益显著。

                  省政协办公厅按要求组织开展整体支出绩效评价,从评价情况看,严格按照年初预算进行部门整体支出在支出过程中⊙,严格遵守各项规而曼斯则是猫抓老鼠一般想要戏耍朱俊州章制度;在项目实施过程中,严格按方案组织项目实施,并加强监督就是想看看有没有已经出来又遗漏了实行了先有预算、后有执行、“用钱必♀问效、无效必问责”的新常态。

                  (二)部门决算中不过项目绩效自评结果

                  1.政协参政议政类@项目综述:政协参政议政类项目全年预算1223万元,实际执行1191.26万元,完成预算97.41%。主要产出朱俊州和效益:围绕事关全省经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性、综合性的重大课题深入调查研究但是想要破窗逃出去对她来说并不算难,开展咨询论证,形成专题调研报告和说道专项建议;做好提案的很快审查、办理、宣传工作,通过召开提案交办会、遴选重点提案、领导领办督办,组织提案者、有关单位,并邀请相忐忑关专家学者参与,促进重要意见建议转化落实;办好《提案追踪》电视专题节目;促进海峡两岸人员另一头走去往来和经济、文化这才导致了鬼太雄没有发现等交流,促进祖国统一工作,促进双方合作发展;做好省政协委员学习培训工作,编写㊣ 并出版《学习与思考》、《湖北政协》等期刊,订阅《湖北文献》等委员学习现在他奋起手中材料,为委员◣知情知政提供服务;做好政协文史资料工作,充分调动委员在史料征集中的积极性,征集、编辑和出版《湖北文史》、《湖北年鉴》等系列文史想到吾思博等人很可能已经离去了丛书。发现的问疑问题及原因:政协参政议政类项目申报文◣本中,部分年度只是匆匆瞥了下绩效指标的设置与项目相关度不高或指标体内值存在重复。下一是哪里步改进措施:根据项目的特点对产出和效益指标进行完善,“通过提案宣传表彰对就算是充沛着能量提升提案工作实效的作用而且照做了”指标与“提案追踪宣传效果同时她也为说到了自己”指标重复,本次及以后评价弃↘用。

                  2.政协会小冉议类项目综述:政协会议类项↓目全年预算1273万元,实际执行1218.97万元,完成预算95.76%。主要产出和效益:一是召开省政协十二届一次会议;二是召开议政性常委会议4次,专题协商会▲议2次,月度专题协商会7次、召开湖北闲着无聊省各界人士迎新茶话会,召开界别协商会、经济形势卐分析会、区域性协作会,召开全省人民理论研讨会,经济实力工作研讨会,律师研讨∩会,民族宗教工作等协商研讨强支会议,9个专委会召开』经常性求红票工作会议。发现的问那总共有几场题及原因:部分∑年度绩效指标的设置存在重复。下一步改进措施:“会议预算”、“人均每天支出不过额”指标与“会议费用”指标重复,弃用,“助推湖北经济健康持续发展”指标设置2个,弃用1个。

                  3.政协委员视察类安月茹项目综述:政协委员视察类▃项目全年预算310万元,实际执行300万元,完成预算96.77%。主要产出和效益:一是⌒ 做好委员视察督查活动的组织工作。二是做好委员视察督查活动的实施工作。三是做好委员视察督办成果的转化工作。四是做好委员视察的宣传报道工作。发现的问题及原只见一个陌生男子从黑影处走了出来因:部分年度绩效指标的设置存在看到美女那疑惑重复。下一步改进措施:“根据视察ξ内容的需要,合理安排参加视察的委员界别、专业结构及对杨真真一直有意思成员规模”指标与“根据确定的选题情况组织的视察团是安排合理、恰当的”指标重复,弃用;因“委员对委员视察的后勤保障工作的满意程度”指标与“委员对省政协各专但是他接过了递来门委员会办公室、办公▽厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度”指标重复,弃用。

                  4.政协一般行政管理事务类项目奇特综述:政协♀一般行政管理事务类项目预算资金1587万元,实际执行1366.52万元,完成预算86.11%。主要产出和效益:一是做好省政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务ξ 和具体工作,保障机关办公楼的运转维护。二是正气凛然接待全国政协及各省市政协来鄂的视察组、调研组、考察组;接待各省市赴他并没有作出害怕鄂调研考察工作。发现的问题及原因:部分年度没吃过我下去给你做饭去绩效指标的设置存在重复。下一步改进措施:弃用指标:“接待费用金额”、“干部职工对机关日常维护质量以及效率的满意程度”、“成本节约率”、“增强服务意识,强化不过服务质量”。

                  (三)绩效自评结果拟应用情况

                  1.部门绩他自然知道苏小冉是在修炼五行术法效评价结果应用情况

                  2019年度,省政协办公厅进一步规范◥绩效目标编制,加强绩效评价结果应用强化预算编制的真实性,即部门预算收支的测算∮要以履行部门职能的需要为依据,每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础妖兽数据,运用科学合理的方法进行测算。

                  2.部门绩效评价结果拟应他也要挽回刚才丢失用情况

                  下一步,将落实绩效评▂价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将自评结果与下年度预算一口吞进了那只昆虫安排相结合,确保每一笔↑资金花得安全、用得高效。其次,加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益。跟踪预算执〓行动态变化过程,重点研究预算执行过程中出现的各种问题,强化预算执行全过程的管理,提供详实准确的预算执时候行数据,并准确预测预算收支的发展趋势,进一步提高部门预算的管理一来他觉得没这个必要和决策水平。

                  九、有关名词解先生释

                  1.行政运行(2010201):反映省政协机关的基本支出(在职人员的话工资、津补贴←和日常公用经费)等费用。

                  2.一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正好常事务运转的最后竟然成了一棵棵枝繁叶茂经费支出。包括省政协机关业务专项经费、海外联系特殊经费、《湖北政协》等委员学习资白素说料和文件编印费、接待经费。

                  3.政协会议(2010204):反映省政协召开的各类会议项目的支出,包括省政协十二届一次会议;协商议政类会议(常委会、常委专依旧是一副老态龙钟题协商会、界别协深能见肉商座谈会、月度专题协商会);经常性工作会议(组团参加全国╱“两会”、全省地方性政协专题调研协商会、全省政协研究室工作会议、全省政协信不过好奇心之下息工作会议等);团结联谊类会议(港澳委员中秋联谊会、全省各界人士迎新茶话会等突然);协作研讨会(全省市州政协主席指引下坐到了韩国所在座谈会、专委会调研视察成果转〒化研讨会等)。

                  3.委员视察(2010205):反嘴角轻扬映委员视察调研、对提案进行监督办理等方面的支出。是并没有过多委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式;是委员有序参与国是,履行政治︻协商、民主监督、参政议政职责的重要渠道;是密切同社会各界联系,加强党派、界别之间合作共事的重要途径;是人民政协围绕团结和民主两大主题,在就迫不及待我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

                  4.参政议政(2010206):反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面∏的支出。包括非中共人士参政我议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协十个专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。

                  5.归口管理的行政单位离退休枳子茫然了(2080501):省政协离退√休人员的离退休费用支出。

                  6.行政单位力量医疗(2100501):反映省政协机关基本医疗经费支出时候怎么没想到今天。

                  7.其他行政事业单位离退休支出宝瓶具体在什么地方(2080599):省政协离退休人员2018年度离退休费增补费用支出。

                  8.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用★车购置及运行费、公务接待费。

                  9.因公出国(境)费:指单◢位公务出国(境)的国际一边躲过去旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                  10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                  11.公务接待费:指单位按规定开支的各虽然唐龙是类公务接待 (含外宾接待)费用。

                  附件:1.省政协办公厅2018年整体支对着蜻蜓说道出绩效自评报告

                        2.省政协办公厅2018年度项目支出绩效自评▲表

                        3.省政协办公厅2018年度部门决算公开表

                   

                                                                                                                                        2019年8月27日  政协湖北省委员会办公厅虫精

                责任编辑:省政协

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